问题已解决

老師好,我想問下小規(guī)模納稅人季度開發(fā)票開超30萬了,免稅的額度用完了,要交稅,但是,其中有些開的銷項發(fā)票沒有使用但是跨月了,那么對于這些發(fā)票充紅的話那個月就沒超過30萬,那么是不是就不用交稅了

84785032| 提问时间:2023 04/17 21:31
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
在1季度內紅沖就可以減除銷售額的
2023 04/17 21:32
84785032
2023 04/17 21:39
現(xiàn)在就是已經過了,已經是第2季度了
家權老師
2023 04/17 21:40
那個是沒法的了,只有正常申報了交稅了
84785032
2023 04/17 21:42
開超的就是2023年第一季度的,其中發(fā)現(xiàn)有幾萬的票是沒有給對方公司的,現(xiàn)在沒辦法作廢了,想給它沖紅,但是,沖紅以后是不是就不用交稅了,目前還沒有繳納稅款的
家權老師
2023 04/17 21:43
已經跨季度了,只有正常交稅了
84785032
2023 04/17 21:43
這不是太冤了嗎
84785032
2023 04/17 21:44
謝謝老師
家權老師
2023 04/17 21:44
沒法子了,所以開票要小心
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