问题已解决

您好，咨詢(xún)一下我們單位買(mǎi)的車(chē)險(xiǎn)上月發(fā)票已抵扣這月要賣(mài)車(chē)保險(xiǎn)要退怎么做賬

84784993| 提问时间：2023 04/21 16:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
退保險(xiǎn)就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
2023 04/21 16:09
84784993
2023 04/21 16:16
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要當(dāng)月轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
家權(quán)老師
2023 04/21 16:20
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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