問(wèn)題已解決

我們?nèi)~繳納了去年11月份的附加稅，但由于延緩繳納政策，退回來(lái)的附加稅如何做賬？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-相應(yīng)稅費(fèi) 我就是這樣做分錄的，但是這樣做會(huì)影響利潤(rùn)表，說(shuō)不對(duì)，利潤(rùn)表上面稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)會(huì)變大，就是應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)大于稅金及附加怎么辦呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，另一個(gè)科目呢。
2023 04/25 18:02
郭老師
2023 04/25 18:02
一共就做了這一個(gè)分錄嗎？
84784994
2023 04/25 18:05
在去年的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提過(guò)，已經(jīng)交過(guò)錢(qián)了，現(xiàn)在退回來(lái)了，那還需要怎么做
郭老師
2023 04/25 18:09
你好，再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入的。
84784994
2023 04/25 18:13
這個(gè)稅只是延緩了，后面還要交上去，那后面又交上去就做借營(yíng)業(yè)外收入貸銀行存款？
郭老師
2023 04/25 18:15
你好，那你把上面的貸應(yīng)交稅費(fèi)改成借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)試一下。
郭老師
2023 04/25 18:15
緩交的不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外。
84784994
2023 04/25 18:25
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/25 18:27
不用客氣，工作愉快。
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