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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第10行“其他”應(yīng)該怎么填列？
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你好，你要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
2023 05/05 15:43
84785020 
2023 05/05 15:46
老師，
太高興了！又遇見(jiàn)了您！我不要調(diào)整，我是想著是不是把銷售收入應(yīng)該填列到此處
郭老師 
2023 05/05 15:48
不需要調(diào)整的，不用填寫(xiě)。
郭老師
2023 05/05 15:48
這里面你需要調(diào)整的才填寫(xiě)
84785020
2023 05/05 15:53
老師，那底下的扣除項(xiàng)里面的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”是不是按賬面實(shí)際支出金額填列？
郭老師
2023 05/05 15:55
第一列賬載金額填寫(xiě)的是你賬上做的
稅收金額，這里一般都是它自動(dòng)出來(lái)的，按照發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)。
84785020
2023 05/05 16:01
老師，11萬(wàn)的利息支出賬載金額和稅收金額應(yīng)該填列一個(gè)數(shù)字嗎？
郭老師
2023 05/05 16:03
利息需要調(diào)增嗎？不調(diào)增的話不用填寫(xiě)。
84785020
2023 05/05 16:06
老師，賬面實(shí)際支出11萬(wàn)，需要不需要調(diào)增？不填列也可以嗎？
郭老師
2023 05/05 16:06
你這個(gè)利息有發(fā)票的嗎？超過(guò)了銀行同期貸款利率嗎？
84785020
2023 05/05 16:18
老師，沒(méi)有發(fā)票！大多是銀行貸款，還有少許的私人借款
郭老師
2023 05/05 16:19
你好，那就是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面，如果是借個(gè)人或者是普通企業(yè)的，在利息支出里面填寫(xiě)賬載金額。
84785020
2023 05/05 16:23
老師，利息是有發(fā)票的才可以調(diào)減嗎？那18行不用填列嗎？
郭老師
2023 05/05 16:24
利息有發(fā)票，可以抵扣企業(yè)所得稅，它不是納稅調(diào)減，你已經(jīng)做了，財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)抵扣了，就不需要調(diào)整了。
郭老師
2023 05/05 16:24
借個(gè)人或者是普通企業(yè)的，在利息支出里面填寫(xiě)。
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