問題已解決

我們上月沒有進項和銷項，增值稅為零，但有個異地預(yù)繳增值稅，那么預(yù)繳增值稅本期有發(fā)生額，本期實際抵減額我改為零，變成期末余額等下次要交稅時再填實際抵減額是不是這樣操作

84784975| 提問時間：2023 05/08 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以這么做的。
2023 05/08 09:09
84784975
2023 05/08 09:27
老師那要是我本期實際抵減了，本期又不用交稅，那會咋樣
郭老師
2023 05/08 09:29
你好，應(yīng)該保存不了 如果保存了那你以后抵扣的時候就沒法抵扣了，
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