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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司屬于小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司2022年有22萬的收入沒有入帳，現(xiàn)在是2023年想把那筆收入做進(jìn)去，分錄怎么寫？需要補(bǔ)繳哪些稅款呢？
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你好，但是你的增值稅做了嗎？申報(bào)了嗎？
2023 05/17 15:07
84785016 
2023 05/17 15:18
沒有做，增值稅也沒申報(bào)，我是4月六號入職，以前會(huì)計(jì)也沒申報(bào)過這筆收入
郭老師 
2023 05/17 15:23
那你的增值稅需要去修改，這個(gè)是有發(fā)票的還是沒有發(fā)票的？
84785016
2023 05/17 15:32
是這樣的，我們公司屬于小規(guī)模納稅人，有限責(zé)任公司，然后公司是做健康養(yǎng)生比如按摩排寒濕這些中醫(yī)理療項(xiàng)目的，我們的客戶都是個(gè)人，前臺(tái)收銀去年有收錢吧收款和嘉聯(lián)支付收款，收錢吧連接的老板個(gè)人銀行卡，嘉聯(lián)支付連接的是公司基本戶，我們公司有代賬公司代賬會(huì)計(jì)在做賬，代賬會(huì)計(jì)去年沒有做收錢吧的收入差不多二十二萬多
84785016
2023 05/17 15:34
今年公司直接停用嘉聯(lián)支付收款，全部用收錢吧收款，然后代賬公司今年的收入就一分沒有做全是做的成本費(fèi)用，我不是上個(gè)月來上班嘛發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，感覺這樣做是在隱匿收入有風(fēng)險(xiǎn)，但是又不知道怎么解決，所以請教一下學(xué)堂老師
郭老師
2023 05/17 15:35
你好，也就是這些沒有發(fā)票是嗎？如果你想要修改的話，賬上做以前年度損益調(diào)整，然后去修改之前的增值稅申報(bào)表，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
84785016
2023 05/17 15:37
就是修改之前的增值稅申報(bào)表，那我們金額沒有超過起征點(diǎn)增值稅是不需要交稅的哈？然后就是匯算清繳的話企業(yè)所得稅納稅調(diào)增對吧？
郭老師
2023 05/17 15:41
對的，是的，是這么做的。
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