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老師好 一般人企業(yè)還沒來得及給客戶開票 客戶單位就注銷了 這邊賬務要怎么處理

84785035| 提问时间：2023 05/17 15:57
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師
您好，這樣的話，那你們可以正常做收入啊
2023 05/17 15:58
84785035
2023 05/17 16:47
發(fā)票開不出去 賬不平怎么辦
小鎖老師
2023 05/17 16:47
你做未開票收入不行嗎
84785035
2023 05/17 16:49
不太懂 開進來的進項票我們抵稅了
小鎖老師
2023 05/17 16:49
對啊，所以你就不開票，申報未開票收入，這個也可以呀
84785035
2023 05/17 16:50
發(fā)票開不出去 設備也在庫里出不去
小鎖老師
2023 05/17 16:51
對啊，不開票啊這個。。就是直接做未開票收入啊
84785035
2023 05/17 16:52
設備只針對他家購買訂制的 總在庫里放著？
小鎖老師
2023 05/17 16:52
啥意思？你們買了，東西也不給人家？
84785035
2023 05/17 16:53
另外抵稅那部分稅款是不是得調出來啊
小鎖老師
2023 05/17 16:53
對的，那樣的話就需要了
84785035
2023 05/17 16:55
不是不給人家 是東西已經給人家了 但是開不出去發(fā)票 庫存商品里有這臺設備
小鎖老師
2023 05/17 16:57
那你就做轉出吧這個
84785035
2023 05/17 16:58
具體步驟 老師
小鎖老師
2023 05/17 17:00
借 庫存商品? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
84785035
2023 05/17 17:03
老師 做未開票收入有沒有風險
小鎖老師
2023 05/17 17:03
整體這個是沒有的哈，沒有
84785035
2023 05/17 17:04
好的 謝謝老師
小鎖老師
2023 05/17 17:04
不客氣的，祝您開心的
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