問題已解決

老師，你好，請(qǐng)問上年忘記計(jì)提印花稅了，然后在一月份補(bǔ)計(jì)提分錄應(yīng)該怎么做呢？

84785016| 提問時(shí)間：2023 05/19 11:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅。
2023 05/19 11:28
84785016
2023 05/19 11:32
還需要把以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)表中吧？
84785016
2023 05/19 11:33
就是還需要一筆借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎
宋生老師
2023 05/19 11:35
你好，是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
84785016
2023 05/19 11:37
那12月已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)要更正申報(bào)嗎？
84785016
2023 05/19 11:37
還是不需要更正呢
宋生老師
2023 05/19 11:40
你好，你會(huì)算清繳的時(shí)候調(diào)就可以了。
84785016
2023 05/19 11:52
好的，另外更正財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表怎么更正呢？
宋生老師
2023 05/19 11:55
你好這個(gè)不需要去更正。 你匯算清繳后，按匯算清繳后的來(lái)填寫年報(bào)就好了。
84785016
2023 05/19 11:56
但是之前一月份補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候借了稅金及附加 貸應(yīng)交稅金了，然后第一季度已經(jīng)按照這個(gè)申報(bào)了
84785016
2023 05/19 11:56
這個(gè)要怎么處理呢？
宋生老師
2023 05/19 12:27
您好，這樣的話，你就當(dāng)這個(gè)季度的就好了
84785016
2023 05/19 12:29
增值稅已經(jīng)申報(bào)在上年了，這樣申報(bào)沒影響嗎？
宋生老師
2023 05/19 12:30
您好，一般問題不大。因?yàn)橛』ǘ惐旧矶惤鹨膊淮?/div>
84785016
2023 05/19 12:31
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/19 12:33
您好，不用客氣的了
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