問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)：匯算清繳里面有個(gè)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入”是指的哪些收入??？能否舉個(gè)例子說(shuō)明一下

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023年應(yīng)該確認(rèn)收入，你沒(méi)有確認(rèn)收入的情況 不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，只要是屬于去年的收入。
2023 05/22 11:27
郭老師
2023 05/22 11:27
你給對(duì)方提供了服務(wù)，服務(wù)已經(jīng)提供了，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，你沒(méi)有確認(rèn)收入。
84784988
2023 05/22 11:28
那是說(shuō)的視同銷(xiāo)售的部分嗎？
郭老師
2023 05/22 11:30
不是視同銷(xiāo)售，視同銷(xiāo)售單獨(dú)有視同銷(xiāo)售填寫(xiě)的地方。
84784988
2023 05/22 11:33
好的。另外，我們?nèi)ツ?2月底開(kāi)出了一張20萬(wàn)的發(fā)票在今年2月份的時(shí)候紅沖退回了，這個(gè)需要怎么在這次的匯算清繳里體現(xiàn)呢？
郭老師
2023 05/22 11:36
建議不要調(diào)整了，如果你調(diào)整的話(huà)，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84784988
2023 05/22 12:00
好的。謝謝
郭老師
2023 05/22 12:03
不用客氣，工作愉快。
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