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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動資產(chǎn)損失8959.12，請問，這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，我應(yīng)該怎么填？
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你好，這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎？如果有的話。第一列、第二列填寫營業(yè)外支出的處置收入，填寫處置收入，第五列填寫的是原值減折舊
2023 05/25 19:30
84784987 
2023 05/25 19:35
老師，我沒懂您說的。我們沒有處置收入啊。您說的第一列，第二節(jié)，第五列，在哪里？我們是固定資產(chǎn)損失啊，難道不是應(yīng)該填在第7行和第8行？
郭老師 
2023 05/25 19:36
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)沒有這個金額嗎？
84784987
2023 05/25 19:41
有收到這筆
郭老師
2023 05/25 19:45
這筆就是收入的，不是嗎？
84784987
2023 05/25 19:48
老師，您再看下，是這樣填嗎？
郭老師
2023 05/25 20:10
在七八行填寫處置收入，你填寫在那里是什么意思
84784987
2023 05/25 20:11
老師，您看下，現(xiàn)在對不對了？要調(diào)增8030？
郭老師
2023 05/25 20:13
第五列填寫的不對，應(yīng)該是16989.12
84784987
2023 05/25 20:16
老師，16989.12填在哪行的哪個里面？您說對應(yīng)的前面的行次
郭老師
2023 05/25 20:17
第五列第七行、第八行。
84784987
2023 05/25 20:20
老師，現(xiàn)在填對了嗎？那就是不需要納稅調(diào)整了，是嗎？
84784987
2023 05/25 20:22
然后，納稅調(diào)整明細(xì)表，是這樣填，對嗎？
郭老師
2023 05/25 20:27
對的，是的，是這么做的。
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