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老師，請問公戶走賬出去，沒有開到發(fā)票回來，這比賬怎么做平呢？
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你好。你好，請說一下具體的業(yè)務情況。
2023 05/29 11:16
84784955 
2023 05/29 11:31
收到費用協助客戶辦資質證書，然后我司再打錢給上游，上游協助我司，
我開發(fā)票給客戶，上游沒有開發(fā)票給我
玲老師 
2023 05/29 11:34
你好，那您就正常按照這個業(yè)務做賬。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調整就行了。您收客戶的屬于您的收入，然后客戶為您在辦理的業(yè)務是您的成本正常計入收入成本就行。
84784955
2023 05/29 11:52
不是有發(fā)票才能計入成本嗎
玲老師
2023 05/29 11:55
，沒有發(fā)票，真實發(fā)生的業(yè)務也要進行賬務處理，只是沒有成本票的，不能稅前扣除。
84784955
2023 05/29 11:57
除了做銀行流水還需要怎么做賬務處理呢？
玲老師
2023 05/29 11:58
按你實際發(fā)生的業(yè)務就是這筆業(yè)務真實發(fā)生了，你就是沒有收到錢也要進行賬務處理。
84784955
2023 05/29 12:03
轉錢出去的時候做了一筆 借應付款 貸銀行存款。如果有發(fā)票回來應該做 借主營業(yè)務成本，貸應付款。這樣就平了。沒有發(fā)票回來這筆賬怎么平呢？
玲老師
2023 05/29 12:17
沒有發(fā)票也是正常計成本，這個分錄。
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