问题已解决

老師,請問匯算清繳調增暫估商品,也就是調增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務成本(負數),貸:應付賬款-暫估應付款(負數);借:應付賬款-暫估應付款(負數),貸:以前年度損益調整(負數)

84785043| 提问时间:2023 05/30 14:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 05/30 14:37
84785043
2023 05/30 14:40
好的,謝謝。那匯算納稅調增暫估成本填在表里哪一欄呢?是納稅調整表里的其他還銷售成本(這個調增部分確定票是無法回來的)
郭老師
2023 05/30 14:43
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785043
2023 05/30 14:47
為什么不在銷售成本那一欄呢
郭老師
2023 05/30 14:49
你好哪里有銷售成本?
84785043
2023 05/30 14:50
納稅調整表里第13欄 有個銷售成本
84785043
2023 05/30 14:51
視同銷售成本(填寫A105060)
郭老師
2023 05/30 14:53
有視同銷售收入才行,你有嗎?
84785043
2023 05/30 14:55
有收入,但是只是進項成本發(fā)票取不回來。這樣看來還是填其他好噶?
郭老師
2023 05/30 14:58
那就在30欄里面填寫就可以的。
84785043
2023 05/30 14:59
好的 謝謝郭老師
郭老師
2023 05/30 15:00
不用客氣,工作愉快。
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