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實(shí)務(wù)
问题已解决
各位老師，我想請(qǐng)教個(gè)問題，我公司是小規(guī)模納稅人，收到普通發(fā)票一張，那做賬金額就是價(jià)稅合計(jì)金額吧？ 我們有一筆收入，去代開增值稅專票，那這個(gè)做賬金額的價(jià)稅是要分離的，還是價(jià)稅合計(jì)金額。
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您好：小規(guī)模不能抵扣收到發(fā)票是不用價(jià)稅分離的。小規(guī)模發(fā)票需要做價(jià)稅分離貸記入應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目。
2017 12/24 17:27
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