問(wèn)題已解決

公司抖加的收入怎么記分錄？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 18:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 06/07 18:42
84784963
2023 06/07 18:48
老師，就是抖音沒(méi)把抖加的錢給完 然后之前的人做賬 把開(kāi)票的金額連上抖加的錢一起開(kāi)了 做賬也做到一起了 怎么改賬??？
劉艷紅老師
2023 06/07 18:50
你是付錢給別人，是吧？
84784963
2023 06/07 18:50
不是 抖音給我們 我們是收入
劉艷紅老師
2023 06/07 18:51
你是還沒(méi)收到錢，是吧
84784963
2023 06/07 18:52
是的 就抖加的錢沒(méi)收完。
劉艷紅老師
2023 06/07 18:52
借：銀行存款 應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784963
2023 06/07 18:54
老師 方便能加下嗎？
劉艷紅老師
2023 06/07 18:55
加下什么，加金額嗎？
84784963
2023 06/08 11:07
老師，抖加的錢抖音把之前的抖加的錢加在一起了，我們開(kāi)票的票里含上 那應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫啊？老師能加V嗎？
劉艷紅老師
2023 06/08 11:14
你的意思，這些都還沒(méi)確認(rèn)收入的，是吧
84784963
2023 06/08 11:15
是的 只給了一部分。
劉艷紅老師
2023 06/08 11:16
那你全都加在一起確認(rèn)收入就可以了，按發(fā)票上的金額確認(rèn)稅費(fèi)
84784963
2023 06/08 11:19
之前的會(huì)計(jì)把收入都做到了現(xiàn)金 應(yīng)該是做到銀行里，我調(diào)賬的金額是銀行收到的金額 但有的開(kāi)票的金額里有抖加 可以嗎？
劉艷紅老師
2023 06/08 11:21
這個(gè)可以的，沒(méi)有問(wèn)題
84784963
2023 06/08 11:27
就是我旁邊寫的 928.44 5155.17這些都是抖加的錢 入賬里就沒(méi)含上它。我調(diào)賬就是寫的我實(shí)際入賬的金額 那8585.34這個(gè)是抖加的錢 我做分錄就直接做 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？那稅我咋寫?。?/div>
84784963
2023 06/08 11:31
這個(gè)是我調(diào)賬的那個(gè)分錄 可以嗎？
劉艷紅老師
2023 06/08 11:36
可以的，沒(méi)有問(wèn)題的
84784963
2023 06/08 11:37
那就是抖加應(yīng)該是15547.55 但抖音只給了8585.34 還剩6962.21 是不是的做兩個(gè)分錄啊 一個(gè)收到的8585.21 那剩下的6962.21咋做?。?/div>
劉艷紅老師
2023 06/08 11:37
計(jì)到應(yīng)收賬款里面就可以了
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