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問題已解決
收到紅字發(fā)票賬務上做了進項轉出，申報時電子稅務局里面要做進項轉出嗎？
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學員您好，這種情況是要的。
2023 06/09 21:14
84784991 
2023 06/09 21:27
專票開的時候沒有注意信息不齊全認證了，然后后面供應商把發(fā)票沖紅重新開票過來，紅字發(fā)票做賬：借：銷售費用-服務費-1 應交稅費-應交增值稅-進項轉出 -0.13 貸：應付賬款 -1.13 藍字發(fā)票做賬：借：銷售費用-服務費 1 應交稅費-應交稅費-待認證進項 0.13 應付賬款1.13，這樣做有問題嗎？
易 老師 
2023 06/09 22:11
你好，可以的， 沒問題
84784991
2023 06/09 22:15
還想問一下就是供應商付款后面發(fā)現(xiàn)之前這個賬單付過款了，發(fā)票都已經(jīng)入賬抵扣認證了，后面供應商把錢退回來了，賬上掛著賬，后面跟這個供應商沒有合作了，如果想把這個賬沖掉要怎么處理？
易 老師
2023 06/09 22:22
借：銀行存款/應付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務成本）應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
84784991
2023 06/09 22:30
付款時做了：借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項 貸：銀行存款，收到退回的錢做了借：銀行存款 貸：應付賬款，后面想把賬沖掉做借：應收賬款 貸：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉出？
84784991
2023 06/09 22:31
付款時做了：借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項 貸：銀行存款，收到退回的錢做了借：銀行存款 貸：應付賬款，后面想把賬沖掉做借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉出？
易 老師
2023 06/09 22:49
進項稅額作負數(shù)或者貸方都可以
84784991
2023 06/09 22:51
好的，謝謝
易 老師
2023 06/09 22:57
不客氣，有空給五星好評。
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