問(wèn)題已解決

4月的廠房租金有一張銀行回單，5月的廠房租金有一張銀行回單，對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票是兩個(gè)月的租金合計(jì)在一張發(fā)票上，是4月做一張憑證，5月再做一張憑證，那發(fā)票貼在哪個(gè)月后面？還是5月只做一張憑證，把兩個(gè)月放到一起？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票是五月份開(kāi)的是嗎？如果是的話，在五月份的憑證后面。
2023 06/14 14:45
郭老師
2023 06/14 14:45
你把兩個(gè)月的放在一塊兒。
84784986
2023 06/14 14:55
沒(méi)錯(cuò)，發(fā)票是5月開(kāi)的，只做5月一張憑證就可以了，摘要寫(xiě)支付4.5月的廠房租賃費(fèi)，就可以了是嗎？借：制造費(fèi)用-廠房租金 貸：銀行存款 ？如果廠房中還有管理人員的辦公室，要怎么分割?。?/div>
郭老師
2023 06/14 14:56
對(duì)的，是的，根據(jù)面積來(lái)分?jǐn)偂?/div>
84784986
2023 06/14 15:00
意思是只要發(fā)票沒(méi)到就不寫(xiě)憑證嗎？那預(yù)付的貨款，發(fā)票也是沒(méi)到的，要寫(xiě)憑證嗎？
郭老師
2023 06/14 15:04
你好，可以寫(xiě)的，按照你的租賃期正常攤銷(xiāo)，應(yīng)該發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個(gè)隔了一個(gè)月沒(méi)有關(guān)系，可以不調(diào)整。
84784986
2023 06/14 15:07
我們是每月支付，4月付了3萬(wàn) 5月付了3萬(wàn)，5月給了一張6萬(wàn)的發(fā)票，每月支付還要攤銷(xiāo)嗎？
郭老師
2023 06/14 15:11
你好，需要的正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款，六月份借管理費(fèi)用貸銀行存款，然后再做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生至當(dāng)月的做當(dāng)月。
郭老師
2023 06/14 15:12
第一個(gè)是做四月份的房屋租金，第二個(gè)是做五月份的房屋租金，第三個(gè)紅沖四月份暫估的，最后一個(gè)在做發(fā)票的四月份的。
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