问题已解决
我們?nèi)ツ曜龅馁~是 借其他貨幣資金,然后貸應(yīng)交稅費-待認證抵扣?,F(xiàn)在我們把去年的發(fā)票都認證抵扣過了,該怎么做賬?
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借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣
2023 06/30 08:32
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2023 06/30 08:32
老師其他貨幣資金不應(yīng)該被抵掉了嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/30 08:33
怎么會涉及其他貨幣資金了呢?
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2023 06/30 08:36
去年審計就把它放到其他流動資產(chǎn)里了,但我們在NC里面沒有這個科目,所以我們就放到其他貨幣資金了。
FAILED
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/30 08:37
說明審計也是個不懂事的主。這個應(yīng)交稅費-待認證抵扣只是在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)體現(xiàn),不需要調(diào)賬的
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2023 06/30 08:38
啊 老師那現(xiàn)在該怎么辦
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/30 08:43
就是我寫的那個分錄,把尼的那個調(diào)整分錄沖銷
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2023 06/30 08:44
老師,你那個分錄是否寫反了?
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2023 06/30 08:44
我們是從待認證抵扣。到現(xiàn)在發(fā)票認證抵扣了。
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2023 06/30 08:44
那分錄不應(yīng)該是。
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2023 06/30 08:45
借應(yīng)交稅費——認證抵扣
貸應(yīng)交稅費——待認證抵扣
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2023 06/30 08:51
就是這個分錄的
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣
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2023 06/30 08:52
老師或者我這樣問,這是去年審計讓我們調(diào)的分錄。現(xiàn)在我們把這個9800多的發(fā)票認證抵扣了,該怎么做賬?
FAILED
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2023 06/30 08:53
把這個分錄紅沖了,這個分錄是錯的
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2023 06/30 08:54
老師,這個分錄該怎么紅沖???
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2023 06/30 09:03
就是原分錄使用負數(shù)沖