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公司欠供方貨款100萬,其中2萬為欠我司電費(fèi),抵扣貨款后實(shí)際支付供方98萬貨款,借 應(yīng)付賬款100萬 貸方 銀行存款98萬 剩余2萬怎么掛科目呢 (電費(fèi)之前我司已付款給供電局)

84785017| 提问时间:2023 07/10 11:49
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,剩余2萬,掛貸方? 其他應(yīng)收款?
2023 07/10 11:51
84785017
2023 07/10 12:29
然后從貨款扣除這兩萬了,如何沖這兩萬,借其他應(yīng)收,貸方呢
鄒老師
2023 07/10 12:36
你好,從貨款扣除這兩萬 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款? 之前發(fā)生支出的時候 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
84785017
2023 07/10 14:13
不對呀 這兩萬不收 沖供應(yīng)方的貨款呀 然后其他應(yīng)收款到時候怎么沖賬呢 收不到的呢 因?yàn)楦豆╇娋蛛娰M(fèi)時候 是借管理費(fèi)用水電費(fèi) 貸銀行存款
鄒老師
2023 07/10 14:15
你好,這2萬是從你們欠對方款項(xiàng)扣除,所以分錄是? 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款? 請問是哪里不對呢?
84785017
2023 07/10 14:56
其他應(yīng)收是不是要沖賬呢 怎么沖呢 不實(shí)際支付貸方不是銀行存款呢
鄒老師
2023 07/10 14:58
你好,這個2萬的電費(fèi)應(yīng)當(dāng)你們先支付了,才可以從欠對方貨款里面扣除啊?
84785017
2023 07/10 15:00
好的 明白
鄒老師
2023 07/10 15:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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