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老師我的小規(guī)模這個(gè)公司有專票有普票有紅沖的有作廢的金額 我填寫了怎么申報(bào)不通過呀

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84784999| 提问时间：2023 07/11 20:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度合計(jì)超過了300,000嗎？ 作廢的不需要申報(bào)
2023 07/11 20:51
84784999
2023 07/12 08:40
紅沖呢？沒有超過
郭老師
2023 07/12 08:42
你好，紅沖的需要減去。
84784999
2023 07/12 09:09
那專票的呢老師
郭老師
2023 07/12 09:13
專票的在第一行和第二行里面填寫。
84784999
2023 07/12 09:32
我是這樣填列的但是最后不通過就提示我截圖給你的那個(gè) 免稅明細(xì)表不對(duì)
郭老師
2023 07/12 09:33
普通發(fā)票的不用填寫，普通發(fā)票的不交稅的，你忽略就行
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