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問(wèn)題已解決
客戶用酒作為貨款，怎么做賬務(wù)處理
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你好，抵扣了他欠你的貨款嗎？借庫(kù)存商品，貸應(yīng)收賬款。
2023 07/12 09:00
84785017 
2023 07/12 09:00
給我們開(kāi)的增值稅發(fā)票？
84785017
2023 07/12 09:01
這個(gè)進(jìn)行我們能用嗎？
郭老師 
2023 07/12 09:02
你好，你們主營(yíng)是什么的，和這個(gè)酒沒(méi)有關(guān)系
郭老師
2023 07/12 09:03
如果沒(méi)有關(guān)系的話，你問(wèn)你稅務(wù)局，偶然業(yè)務(wù)允許你們自己銷售吧。
84785017
2023 07/12 09:04
如果我們做招待用呢？
郭老師
2023 07/12 09:06
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)收賬款，
借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785017
2023 07/12 09:06
這個(gè)就相當(dāng)于視同銷售對(duì)嗎？
郭老師
2023 07/12 09:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2023 07/12 09:09
那就相當(dāng)于不用繳稅了，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣的
郭老師
2023 07/12 09:13
市場(chǎng)價(jià)格和成本是一樣的嗎？如果是的話可以。
84785017
2023 07/12 09:15
老師，這批酒來(lái)的時(shí)候就直接進(jìn)招待費(fèi)里可以嗎？
郭老師
2023 07/12 09:17
有風(fēng)險(xiǎn)的，你們單位少交了稅款。
84785017
2023 07/12 09:18
但是，進(jìn)來(lái)價(jià)跟出去價(jià)一致，不需要繳納增值稅??？
郭老師
2023 07/12 09:20
你好。但是你增值稅沒(méi)有申報(bào)呀？
郭老師
2023 07/12 09:20
結(jié)果是一樣，但是影響你申報(bào)的數(shù)據(jù)不是。
84785017
2023 07/12 09:24
我這邊進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證，這邊也不做銷項(xiàng)，可不可以？
郭老師
2023 07/12 09:24
的可以的可以的，你自己決定就行。
84785017
2023 07/12 09:26
老師，還有個(gè)問(wèn)題，他的酒來(lái)的專票總金額大于應(yīng)收賬款，差額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 07/12 09:28
可以的，可以這么做的。
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