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固定資產(chǎn)清理的稅費在增值稅怎么申報。申報了季度企業(yè)所得稅?的營業(yè)收入不等怎么辦

84785011| 提问时间：2023 07/12 16:06
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好； 你具體是銷售什么? ； 二手的車輛嗎 ？才好判斷的??
2023 07/12 16:07
84785011
2023 07/12 16:08
之前把廢舊大棚售賣了。
FAILED
meizi老師
2023 07/12 16:10
你好；? ?在貨物? 按13%去報增值稅的； 你做賬是走固定資產(chǎn)清理； 所以這個有稅會差異；這個正常的?
84785011
2023 07/12 16:13
那我這個做賬對嗎
84785011
2023 07/12 16:14
增值稅跟企業(yè)所得稅在收入這邊會有差異。
meizi老師
2023 07/12 16:17
做賬是對的哈 ；對的哦 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理
84785011
2023 07/12 16:18
那我將固定資產(chǎn)清理這個數(shù)字報送增值稅嗎。
meizi老師
2023 07/12 16:20
是的； 就是按照不含稅收款的金額來報增值稅的?
84785011
2023 07/12 16:24
我知道，那增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入就不等了
meizi老師
2023 07/12 16:27
就是會不相等的； 有這個差異的??
84785011
2023 07/12 16:27
稅務(wù)不會問吧
meizi老師
2023 07/12 16:32
這個到時如果 后臺? 有風(fēng)險提示； 你解釋下即可? ?
84785011
2023 07/12 16:32
該怎么解釋啊
meizi老師
2023 07/12 16:37
你好； 就說是? ?銷售廢舊大棚導(dǎo)致的；? ? 導(dǎo)致稅會差異的?
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