問(wèn)題已解決

老師，21年有3萬(wàn)的暫估沒(méi)沖，匯算已經(jīng)做完了，現(xiàn)在能補(bǔ)救么

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/24 15:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
最規(guī)范做法，就是更正21年度企業(yè)所得稅匯算
2023 07/24 15:44
84785004
2023 07/24 15:46
不會(huì)規(guī)范了，管護(hù)還得一頓次得我
文文老師
2023 07/24 15:49
現(xiàn)在做沖銷(xiāo)，23年度匯算，做調(diào)增處理。這是種折中處理方式
84785004
2023 07/24 15:50
老師，那萬(wàn)一查到了，問(wèn)我22年匯算不調(diào)增，23年匯算調(diào)22年的匯算，這樣能解釋下去么
文文老師
2023 07/24 15:55
解釋說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在做補(bǔ)繳
84785004
2023 07/24 16:12
老師，萬(wàn)一問(wèn)我，那你為什么不更正呢
文文老師
2023 07/24 16:19
已經(jīng)匯算結(jié)束了，不想動(dòng)以前的了，在后面修正補(bǔ)繳
84785004
2023 07/24 16:22
非常感謝老師
84785004
2023 07/24 16:23
老師，我現(xiàn)在做沖銷(xiāo)還是等23年匯算清繳的時(shí)候做沖銷(xiāo)？
文文老師
2023 07/24 16:35
等23年匯算清繳的時(shí)候做沖銷(xiāo)
84785004
2023 07/24 16:37
老師，可是去年的小微企業(yè)所得稅2.5%，等明年匯算清繳的時(shí)候就是5%了，這個(gè)咋辦呢
文文老師
2023 07/24 16:40
只能按新政策來(lái)處理。
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