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老師，他這個12月份的利潤表，為什么利潤總額才8464.98，所得稅費用就有13021.79了，什么原因?qū)е碌哪?？現(xiàn)在才報12月的利潤表，也沒到匯算清繳的時候
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你好； 你們利潤表是自動軟件出來的； 還是手動出來的； 你去看看累計的本年利潤是好多 ； 不可能利潤這么點? ?
2023 08/03 09:28
84785029 
2023 08/03 09:38
這個是下載的報稅資料
meizi老師 
2023 08/03 09:38
你好； 你是學(xué)堂 實操里面的下載資料嗎?
84785029
2023 08/03 09:39
在哪里看本季度累計的本年利潤呢
meizi老師
2023 08/03 09:39
你看季末的那個月的累計金額； 就是 本年累計的? ?
84785029
2023 08/03 09:40
是的 老師麻煩了
meizi老師
2023 08/03 09:41
你好；? 你直接看12月的利潤表 里面的 本年累計金額即可???、這個表格有問題哈； 不可能季度的利潤 還小于所得稅的??
84785029
2023 08/03 09:42
你是說余額表里面嗎？謝謝老師才開始學(xué)習(xí)麻煩了
meizi老師
2023 08/03 09:42
你好； 是的；這個所得稅金額不合理的；??
84785029
2023 08/03 09:48
下載的只有這幾個表
meizi老師
2023 08/03 09:50
你好； 那利潤表本期的利潤總額 *所得稅稅率 =所得稅金額； 不可能利潤總額還小于所得稅哈? ?
84785029
2023 08/03 09:50
這個是4季度的利潤表，應(yīng)該是看10-12月份本年利潤的累計金額。不是本年累計金額吧，
meizi老師
2023 08/03 09:51
你好；? 你計算4季度的 所得稅金額 =用本年利潤累計金額 *所得稅稅率- 前面3季度預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 09:57
利潤表里面的所得稅費用也是這樣算的呀？我以為只有在季報所得稅費用時才這樣算所得稅金額?=用本年利潤累計金額?*所得稅稅率-?前面3季度預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 09:58
老師，那我十月11月份月度出利潤表的時候，我那個所得稅費用怎么算呢。十月11月份出利潤表的時候不用報所得稅費用，那我那個利潤總額減所得稅費用是減哪個金額呀。
meizi老師
2023 08/03 10:00
對 ；季報的所得稅都是這樣來算哈 ； 你這個是 哪里下載的；怎么會有這樣的錯誤 ；? ?
84785029
2023 08/03 10:03
10月11月不申報所得稅費用，但要出利潤表，那我利潤表中的減所得稅費用，還是拿 本年利潤累計金額?*所得稅稅率-?前面3季度預(yù)交的?=10月交的所得稅 費用嗎？
84785029
2023 08/03 10:04
是這樣嗎？謝謝老師了
meizi老師
2023 08/03 10:04
你好； 利潤表來出； 就是用你本月的利潤來計算哈 ； 你也可以用累計的利潤情況 計算 減去之前預(yù)交的??
84785029
2023 08/03 10:26
好的，那可不可以我利潤表中不管是哪個月份，都只拿當(dāng)月的利潤總額乘所得稅費用，得出所得稅。 只有有季報所得稅時，所得稅費用才 = 全年累計的本年利潤（看是否小微）*所得稅稅率 — 前3個季度的所得稅呢？
84785029
2023 08/03 10:27
會計，稅法所得稅2條線呢？
meizi老師
2023 08/03 10:33
你好1；? ?是的； 可以這樣來算哈；? 是一樣的??
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