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我們公司現(xiàn)在有一批水泥進(jìn)價(jià)不含稅金額40萬，稅額52000。低于進(jìn)貨價(jià)39萬賣出 稅額50700元。那我還可以勾選52000的進(jìn)項(xiàng)嗎？稅務(wù)要做什么其他的處理嗎？
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你好，這個(gè)是可以抵扣的，市場行為
2023 08/07 17:05
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老師，我問下進(jìn)項(xiàng)勾選的票面稅額和有效抵扣稅額金額不一樣，是按有效抵扣稅額來做進(jìn)項(xiàng)票吧
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紅光三月銷項(xiàng)稅額：800*500*13%=52000
借：應(yīng)付職工薪酬 292000
貸：庫存商品 240000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）52000
這樣寫對嗎？？？
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老師，現(xiàn)在電子稅務(wù)局里顯示沒勾選的 就可以通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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老師，如果進(jìn)項(xiàng)比較多，本月不確定銷項(xiàng)多少，做分錄時(shí)是不是先做借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等銷項(xiàng)確定了稅額，再做勾選，勾選后，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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一般納稅人在做進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候，有餐飲費(fèi)的發(fā)票，我勾選后怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄啊
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