問題已解決

提前墊付款忘記調(diào)整，正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項應(yīng)付款40％ 專項應(yīng)付款40％ 我專項應(yīng)付款的賬一直是平的，忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 應(yīng)該沖減預(yù)付賬款的，忘記沖銷了，導(dǎo)致轉(zhuǎn)項應(yīng)付款多掛了額度，這個后期收到專項款了怎么調(diào)整

84784965| 提問時間：2023 08/16 10:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
這個是政府補助?？顚Ｓ玫膯幔?/div>
2023 08/16 10:20
84784965
2023 08/16 10:25
是的，自己預(yù)付60，上邊預(yù)付40
84784965
2023 08/16 10:26
結(jié)果我自己預(yù)付了100，回來的40沒有地方?jīng)_了
郭老師
2023 08/16 10:31
你應(yīng)該是借預(yù)付賬款60， 專項應(yīng)付款40， 貸銀行存款100%。
郭老師
2023 08/16 10:31
回錢，借銀行存款，貸專項應(yīng)付款。
84784965
2023 08/16 10:37
對，我現(xiàn)在自己記的100，搞錯了
84784965
2023 08/16 10:38
把自己的都記進去了，回來的40在專項里面，沒有出處了。
郭老師
2023 08/16 10:38
你現(xiàn)在多一個借專項應(yīng)付款40%，待預(yù)付賬款40%的。
84784965
2023 08/16 10:39
這個應(yīng)該怎么調(diào)整，他們的40是不交稅收入。調(diào)整以前年度損益嗎？去年的賬。
84784965
2023 08/16 10:39
多的預(yù)付賬款怎么搞呢
84784965
2023 08/16 10:40
還沒有記，在專項應(yīng)付款里掛的
郭老師
2023 08/16 10:41
不需要的，這個不涉及到損益類的科目，直接借專項應(yīng)付款，貸預(yù)付賬款，做這一個調(diào)整了就可以。
84784965
2023 08/16 10:42
貸的預(yù)付賬款怎么調(diào)整，這樣的話預(yù)付賬款就多了40
84784965
2023 08/16 10:43
因為我去年自己銀行存款貸了100，自己沖平了。
郭老師
2023 08/16 10:43
那你預(yù)付賬款你怎么調(diào)平的？
84784965
2023 08/16 10:43
借預(yù)付賬款100，貸銀行存款100
郭老師
2023 08/16 10:44
預(yù)付賬款，這不有借方100，然后呢，應(yīng)該是60啊，你怎么調(diào)平的。
84784965
2023 08/16 10:44
忘了留額度了，就是因為忘了留額度，沒地沖了，沖了又多
郭老師
2023 08/16 10:48
是不是做了成本費用了，借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用 貸預(yù)付賬款100。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~