問(wèn)題已解決

@小天老師，你看，是這樣做對(duì)吧？這樣賬就可以平了。我打勾的三個(gè)科目就可以平了，但是我打問(wèn)號(hào)?的那個(gè)平不了，因?yàn)槔习迥锕臼菦](méi)有借方應(yīng)收的，那我現(xiàn)在是要現(xiàn)做一個(gè)嗎？做了的話，那老板娘公司不就要給這些客戶(hù)開(kāi)票還是咋滴？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/29 10:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
親愛(ài)的您好，我剛才去找以前的信息了，您說(shuō) 老板娘也欠客戶(hù)的錢(qián)嘛，這個(gè)欠的錢(qián)當(dāng)時(shí)入賬是怎么記的啊
2023 08/29 11:14
廖君老師
2023 08/29 11:31
親愛(ài)的您好，您看下面圖，我特意去找了
84785009
2023 08/29 12:37
老板娘實(shí)際在賬上沒(méi)有欠客戶(hù)的錢(qián)，是老板臆想的。這樣操作才能平賬
84785009
2023 08/29 12:39
說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該說(shuō)客戶(hù)欠老板娘的錢(qián)。
84785009
2023 08/29 12:41
老板娘不是多收了130萬(wàn)嘛，沒(méi)開(kāi)票。這樣是不是就可以理解為老板娘欠律所的130萬(wàn)對(duì)嗎？然后臆想客戶(hù)欠老板娘130萬(wàn)，最終又臆想客戶(hù)通過(guò)律所預(yù)收賬款的方式，客戶(hù)把欠老板娘的130萬(wàn)，直接還給律所了。是這個(gè)邏輯嗎？老師
廖君老師
2023 08/29 13:04
親愛(ài)的您好，這個(gè)邏輯是對(duì)的，那老板娘那里就先掛一個(gè)往來(lái)吧，這個(gè)是不會(huì)平的，以后調(diào)整，反正現(xiàn)在沒(méi)查老板娘的公司
84785009
2023 08/29 13:04
好的，知道了，不需要現(xiàn)在做平是嗎
廖君老師
2023 08/29 13:13
您好啊，做不平的，憑空出來(lái)的，以后看哪個(gè)往來(lái)賬想清理再來(lái)回調(diào)，只有這種方法了
84785009
2023 08/29 14:51
小天老師，我給客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票，客戶(hù)弄丟了，沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在怎么處理呢？
84785009
2023 08/29 14:51
把第一聯(lián)復(fù)印蓋章給他可以不
廖君老師
2023 08/29 14:56
您好啊，可以的啊，復(fù)印2張，客戶(hù)還要抵扣(如果是專(zhuān)票）
84785009
2023 08/29 15:00
一張抵扣，一張記賬，對(duì)吧
84785009
2023 08/29 15:01
只能這樣了，老師，有點(diǎn)丑，我已經(jīng)入帳裝訂了
廖君老師
2023 08/29 15:12
親愛(ài)的您好，是的，復(fù)印2張蓋發(fā)票專(zhuān)用章，您這裝訂這么好
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