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问题已解决
老師，我是小規(guī)模納稅人，我們公司6月和7月都支付了兩筆空調(diào)費用，然后支付萬費用的次日，空調(diào)到了公司，8月的時候空調(diào)發(fā)票到了公司，因為7月空調(diào)就到公司了，就需要對空調(diào)進(jìn)行攤銷了，所以您看我這么做賬可以嗎？哪里不對的地方麻煩老師指出來一下，謝謝～
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當(dāng)時空調(diào)到了之后，你法人還墊付了一部分，是這個意思嗎？
2023 08/29 19:16
郭老師 
2023 08/29 19:17
你這個是暫估的多了嗎？你這樣的話，其他應(yīng)付款有金額。
84785043 
2023 08/29 19:17
是的，墊付了一部分
84785043
2023 08/29 19:17
那怎么做賬才正確
84785043
2023 08/29 19:18
麻煩老師具體寫一下，這個我真不太會
郭老師
2023 08/29 19:18
8月3號是發(fā)票多，暫估了嗎？
84785043
2023 08/29 19:19
發(fā)票金額正好的，22130元（加上了當(dāng)時法人墊付的金額）
郭老師
2023 08/29 19:20
那你這個固定資產(chǎn)倒數(shù)第二個分錄不對，
借其他應(yīng)付款930，預(yù)付賬款21200，
貸固定資產(chǎn)22130，
借固定資產(chǎn)22130
貸預(yù)付賬款其他已付款做這個。
郭老師
2023 08/29 19:20
原路紅沖，然后再做發(fā)票的。
84785043
2023 08/29 19:23
老師您說的這個我繞糊涂了，確定是倒數(shù)第二個嗎？
84785043
2023 08/29 19:23
123456，六個編號，是哪個編號錯了？
84785043
2023 08/29 19:29
主要是7月攤銷了一部分錢，這筆錢怎么辦？
84785043
2023 08/29 19:30
您說的紅沖我明白了，是不是我8月做發(fā)票的賬，固定資產(chǎn)金額應(yīng)該減去7月攤銷的錢
郭老師
2023 08/29 19:31
第五個分錄不對，你這個固定資產(chǎn)你看下你沒發(fā)現(xiàn)你少做了嗎。你做了是21909.35。
郭老師
2023 08/29 19:32
攤銷的不要減去啊，為什么要減去攤銷的，你的固定資產(chǎn)原值是多少？
84785043
2023 08/29 19:34
原值就是22130元
84785043
2023 08/29 19:34
是不是累計折舊金額我不用管
郭老師
2023 08/29 19:36
是的，累計折舊的不要調(diào)整
84785043
2023 08/29 19:36
好的謝謝老師
84785043
2023 08/29 19:36
我明白了
郭老師
2023 08/29 19:44
不用客氣，工作愉快
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