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老師，如果當(dāng)月的購物有進項不需抵扣做分錄時 借:原材料 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款 這個分錄對嗎？
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是的，你的理解是正確的
2023 08/30 06:35
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老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認證：
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000
應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
917 -
3月份購進原材料專用發(fā)票5月份認證通過，分錄是借：原材料，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)，還是直接借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)，3月份有沒有入帳?
863
-
本期銷項稅額是10萬元，本期進項稅額是15萬元，分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額10，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額15，借：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出5，收到時借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款
303
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待認證的進項稅認證通過后，分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—待認證進項稅嗎？應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅是怎么用呢？
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進項票做分錄:借:原材料借應(yīng)交稅費（待認證進項）貸:銀行一般納稅人進項票已做抵扣，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，是這樣嗎？
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查看更多- 我們公司有一個職工食堂專門供集團各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個科目。差額由集團公司承擔(dān)把錢打給我?，F(xiàn)在有個問題，食堂打算對外開放，其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付，價格是十幾元。這個新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時候都沖其他應(yīng)收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
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