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老師，這個題22年與23年為什么形成的是轉(zhuǎn)回可抵扣差異啊

84784994| 提問時間：2023 09/05 21:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學員 老師詳細給你解答一下的
2023 09/05 21:17
冉老師
2023 09/05 21:18
2022年預(yù)計負債賬面價值=50，計稅基礎(chǔ)=50 可抵扣暫時性差異=50 23年預(yù)計負債賬面價值=50-30+10=30，計稅基礎(chǔ)=0 可抵扣暫時性差異余額=30-0=30 因為期初余額50 所以本期是30-50=-20，負數(shù)意識轉(zhuǎn)出20
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