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小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填?稅率是1%,填在第二欄就按3%計算稅額了,該怎么填

84785043| 提问时间:2023 10/06 11:40
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023 10/06 11:44
易 老師
2023 10/06 11:44
您好,小規(guī)模月10季30萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,普票是免稅的,專票正常交稅專票交稅填1行,普票免稅填10行
84785043
2023 10/06 11:45
第一欄是專普合計數(shù)嗎
84785043
2023 10/06 11:48
季度合計數(shù)沒超30,其中專票也要按1%交稅嗎
易 老師
2023 10/06 11:49
學(xué)員您好,是的,對的
易 老師
2023 10/06 11:50
沒超30,其中專票也要按1%交稅
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