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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
季度超過(guò)31萬(wàn)是全額交稅還是按開(kāi)出的票面1%的來(lái)交稅，2%是免稅的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是按照不含稅金額全額計(jì)算繳納
2023 10/18 10:00
84785014 
2023 10/18 10:02
是需要全額交稅嗎
不是有2%是減免的嗎
冉老師 
2023 10/18 10:02
不含稅金額乘以1%交納，減免2%
84785014
2023 10/18 10:03
減免是要填減免明細(xì)表
冉老師
2023 10/18 10:04
是的，要填寫(xiě)明細(xì)表
84785014
2023 10/18 10:05
那為什么，申報(bào)表是按3%來(lái)計(jì)算，沒(méi)有按1%來(lái)計(jì)算呀
冉老師
2023 10/18 10:06
申報(bào)填寫(xiě)在3%基礎(chǔ)稅率，減免的明細(xì)表有沒(méi)有填寫(xiě)
實(shí)際稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免
84785014
2023 10/18 10:20
明細(xì)填寫(xiě)主表就是負(fù)數(shù)了
冉老師
2023 10/18 10:26
不應(yīng)該的，有截圖嗎，昨天有個(gè)學(xué)員填寫(xiě)完就是實(shí)際按照1%
84785014
2023 10/18 10:30
是同事負(fù)責(zé)的公司是這樣的，
84785014
2023 10/18 10:30
其他小規(guī)模都是系統(tǒng)自動(dòng)算1個(gè)點(diǎn)
冉老師
2023 10/18 10:30
如果實(shí)在不行，跟專(zhuān)管員聯(lián)系一下問(wèn)一下，是不是當(dāng)?shù)赜貌涣?%
84785014
2023 10/18 10:33
沒(méi)有哦，廣州這邊還是有優(yōu)惠的呀，小規(guī)模
冉老師
2023 10/18 10:36
那就是系統(tǒng)有問(wèn)題，老師昨天的學(xué)員深圳的，填寫(xiě)是沒(méi)問(wèn)題的
84785014
2023 10/18 10:40
好的謝謝老師
冉老師
2023 10/18 10:53
不客氣的，學(xué)員，祝你工作順利
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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