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請問第三季度的所得稅是怎么計提的
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根據(jù)本年累計計算出來的應交-已經(jīng)交的，就是要計提的
2023 10/20 16:30
84784976 
2023 10/20 16:32
老師，您可以幫我看看計提出來是多少嘛
84784976
2023 10/20 16:38
是477744.04*5%-15950.93=7936.27這個金額嗎
文文老師 
2023 10/20 16:40
根據(jù)截圖，若符合小微，477744.04*5%-15,950.93=7936.27
84784976
2023 10/20 17:18
是小微，就是這個系統(tǒng)自帶的計提我感覺有問題，不知道她怎么來的三千多，所以才問
84784976
2023 10/20 17:21
應交所得稅有貸方余額是說我有前期的未交嗎
文文老師
2023 10/20 17:24
是，應交所得稅有貸方余額是說我有前期的未交或多計提了
84784976
2023 10/20 17:42
前面有交過一次補交22年度所得稅調整的那個會計入嗎
84784976
2023 10/20 17:43
那我是按哪個為準了呀
文文老師
2023 10/20 17:48
只要分錄用了應交稅費-企業(yè)所得稅，就會體現(xiàn)并計入
84784976
2023 10/20 18:08
那我補調整上一年度的分錄應該是怎樣的呀，我入了應交稅費，所得稅了
文文老師
2023 10/20 19:59
具體分錄是怎么樣的？若有計提，并繳納沖平，就沒關系，不會導致應交稅費-企業(yè)所得稅貸方余額
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