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老師 公司賣機器，屬于預(yù)定制的、機器完工是有大概一個多月的周期的。比如11月3號，公司上游打預(yù)付款1000萬來，但是我們公司最多只能開200萬發(fā)票，剩下的發(fā)票就只有給上游說分期開？可以嗎？但是這種做賬，是以1000萬做11月的銷售嗎？還是以開票額度200萬來做賬？增值稅、企業(yè)所得稅也是要按1000萬報？還是以開出的200萬發(fā)票額度做賬報稅？

84785029| 提問時間：2023 11/01 18:40
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倩倩.老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
可以跟上游說分期開。但是確認收入得看是不是滿足收入確認條件，已開票的200萬必須當(dāng)月確認收入并申報納稅。剩下的若不滿足收入確認，可以在滿足收入確認條件時確認收入并申報納稅
2023 11/01 18:46
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