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問(wèn)題已解決
上月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，已和進(jìn)項(xiàng)已抵扣，這個(gè)月沖紅了，又重新開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，金額也變小了，就是進(jìn)項(xiàng)的抵扣上個(gè)月就是多抵扣了，現(xiàn)在申報(bào)表的期末留抵和財(cái)務(wù)賬的期末留抵就會(huì)有一個(gè)差額，怎么處理哈
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你好，不會(huì)有差額的，你這個(gè)月紅沖，然后再做正確的，然后你申報(bào)表里面填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額留底會(huì)增加。
2023 11/07 12:19
84784953 
2023 11/07 12:22
目前現(xiàn)在有個(gè)差額
郭老師 
2023 11/07 12:22
你好，出現(xiàn)了差額，你去和你的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)核對(duì)一下的。
84784953
2023 11/07 12:23
上個(gè)月多開(kāi)的那點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也退稅了
84784953
2023 11/07 12:24
多的那點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)退稅了
郭老師
2023 11/07 12:25
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84784953
2023 11/07 14:49
一般納稅人開(kāi)機(jī)械租賃稅率是多少啊
郭老師
2023 11/07 14:49
好，帶著操作員的用在建筑上的9%，其他的13%。
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