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問題已解決
老師看到先回句話 只能發(fā)三張照片 還有兩張 問題:第四問計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額 為什么沒有考慮資料3的50萬 而第三問中考慮了進(jìn)項(xiàng)稅額50萬元
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您好！這個50不是5月份的進(jìn)項(xiàng)嗎，7月份不會考慮這個哦
2023 11/10 20:09
84784991 
2023 11/10 20:10
第三問計(jì)算加計(jì)抵減 50萬加上了啊
丁小丁老師 
2023 11/10 20:15
您好！50是5月的進(jìn)項(xiàng)，只是它當(dāng)時沒有加計(jì)抵減，在7月才加計(jì)抵減罷了，所以7月只在加計(jì)抵減的時候考慮這個50萬
84784991
2023 11/10 20:20
資料1（4）中已抵扣且已計(jì)提加計(jì)抵減額? 用于集體福利不需要把已經(jīng)計(jì)提的加計(jì)抵減額轉(zhuǎn)出來嗎
丁小丁老師
2023 11/10 21:11
您好！答案第三問那里轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)0.65不是做了加計(jì)抵減的調(diào)減的嗎
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