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老師好,這道題可抵扣暫時性差異為什么是250萬元?長投的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少?

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84784947| 提问时间:2023 11/10 22:02
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 因為長期確認的損失 還沒有實際發(fā)生 稅務(wù)不認可 所以是可抵扣暫時性差異
2023 11/10 22:03
84784947
2023 11/10 22:38
長投的賬面價值沖減到為0,計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是最開始的200萬元吧?為什么差異是250萬元呢?
bamboo老師
2023 11/10 22:44
是的 沖減到0 所以是虧損的250投資收益 還有長期應(yīng)收款50? 所以合計是250
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