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老師結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額是不是錯了？應(yīng)為372613*0.13=48439.69
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是主營業(yè)務(wù)收入金額有誤，40萬元做價稅分離
400000/（1+13%）=353,982.30
353982.30*13%=46017.70
2023 11/17 13:29
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一般納稅人。從事礦產(chǎn)品切割取得含稅收入50萬元銷項(xiàng)稅50/1.13*0.13=5.75；進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬元銷項(xiàng)稅20/1.13*0.13=2.3
老師請問進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬元銷項(xiàng)稅。這個為什么稅率用9%？屬于什么服務(wù)
600 -
你好老師我想問下自產(chǎn)貨物對外捐贈分錄？
借 營業(yè)外支出
貸 庫存商品（成本金額）
銷項(xiàng)稅（公允*0.13）
是這樣嗎？
970
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A加油站因?yàn)榻?jīng)營業(yè)務(wù)的特殊性，每個月會有會員日，會出促銷活動，即給客戶發(fā)放代金券，這個代金券可以替代錢，然后這樣客戶就會少付錢，企業(yè)取得的金額和實(shí)際的油費(fèi)會有一個差額；A加油站計(jì)提銷項(xiàng)稅的方法是：在賬上為正數(shù)的收入正常按13%和16%的稅率來計(jì)提銷項(xiàng)稅，賬上為負(fù)數(shù)的收入金額實(shí)質(zhì)為多交的銷項(xiàng)稅（方法是：他們有一個銷售報表，報表上會明確列示收到的金額以及優(yōu)惠的金額，企業(yè)介紹說這部分金額實(shí)質(zhì)并沒有收到，但是也計(jì)提了銷項(xiàng)稅，這部分優(yōu)惠金額為含稅價，優(yōu)惠金額/1.13*0.13 即為多計(jì)提的銷項(xiàng)稅，在賬上以收入負(fù)數(shù)的方式表現(xiàn)）。請問老師，這種方式繳納增值稅，是不是多繳納了呢？
26
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這個銷項(xiàng)稅額的金額是只確認(rèn)收入那部分的銷項(xiàng)稅，還是所有已發(fā)出商品的銷項(xiàng)稅？
366
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老師，期末需要把增值稅銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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