問(wèn)題已解決

更正以前報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣更正可以嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 需要補(bǔ)稅的
2023 12/20 12:30
84785031
2023 12/20 12:38
比如之前銷(xiāo)項(xiàng)126028.8進(jìn)項(xiàng)89979.21進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出208235.6實(shí)際要交244285.2
84785031
2023 12/20 12:38
是這樣算嗎
郭老師
2023 12/20 12:43
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)就是需要交的。
84785031
2023 12/20 12:45
我不理解明明我轉(zhuǎn)出20多萬(wàn)怎么要交24萬(wàn)
郭老師
2023 12/20 12:47
我給你寫(xiě)出計(jì)算公式，你自己算一下吧，126028.8減89979.21加208235.6，按照這個(gè)來(lái)交。
郭老師
2023 12/20 12:47
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的，增值稅需要轉(zhuǎn)出來(lái)，不允許抵扣。
84785031
2023 12/20 13:03
我知道，但是轉(zhuǎn)出怎么還交多了
郭老師
2023 12/20 13:04
不允許抵扣的多了，他不就交稅多了？
84785031
2023 12/20 13:06
轉(zhuǎn)出的20多萬(wàn)里面有一部分是89979.21之前抵扣的
郭老師
2023 12/20 13:27
所以需要正常交稅呀
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