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科目余額表，預(yù)付賬款，期末借方余額合計數(shù)=借方明細(xì)合計-貸方明細(xì)合計。怎么設(shè)置能分別顯示借方合計和貸方合計？
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您好，這個是不行的，因?yàn)樗泄?，是公式后的結(jié)果才對的
2024 01/04 16:14
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預(yù)付賬款期末余額=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額合計+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計; 應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計+預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計
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應(yīng)付賬款
科目代碼 期末借方余額 期末貸方余額
2121 475164.53 0
2121.001 0 427908.09
2121.002 977030.33 0
2121.009 0 31950.15
2121.011 0 42007.56
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；
977030.33 （期末貸方余額 負(fù)數(shù)
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
-475164.53 （期末貸方余額 正數(shù)）
對嗎
222
-
老師，資產(chǎn)重分類，是不是看科目余額表期末余額預(yù)付賬款那欄借方合計數(shù)加上應(yīng)付賬款貸方那欄合計數(shù)？
9967
-
應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；
請問報表重分類，應(yīng)收所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)是什么意思？是只抓取明細(xì)科目的借方余額合計的嗎？還是抓取應(yīng)收賬款借方余額（科目余額的）的值？
732
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企業(yè)期末應(yīng)付賬款賬戶貸方余額260000元，其所屬明細(xì)賬戶貸方余額合計330000元，所屬明細(xì)賬戶的借方余額合計70000元，預(yù)付賬款賬戶為借方余額150000元，所屬明細(xì)賬戶的借方余額合計為200000元，所屬明細(xì)賬戶的貸方余額合計為50000元，則該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款兩個項目的期末數(shù)分別為多少元？
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