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老師我小規(guī)模第四季度開了32萬的材料費，沖了2.5萬的機械費，這會我按29.5萬報稅怎么報不過去
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你好同學，提示你什么？
2024 01/05 17:59
84784968 
2024 01/05 18:00
提示退增值稅6424，附加稅退700多
84784968
2024 01/05 18:02
這個我分開貨物和機械費也這么退不分開也是
王曉曉老師 
2024 01/05 18:03
你說報不過去，系統(tǒng)提示什么
84784968
2024 01/05 18:23
老師，我這樣填上行嗎？
84784968
2024 01/05 18:27
老師，我這會顯示這個，怎么辦？
王曉曉老師
2024 01/05 18:33
主表18行沒填數據，要跟后邊的勾稽
84784968
2024 01/05 18:35
我填上顯示增值稅附加稅要退稅
王曉曉老師
2024 01/05 18:40
增值稅減了，附加稅肯定也要退了
84784968
2024 01/05 18:43
那我開了29萬的票了，不交稅都不錯了，哪還能退稅
王曉曉老師
2024 01/05 18:52
但你沖了票了也，附加稅是跟著增值稅的
84784968
2024 01/06 07:42
我第四季度開了296321的票，這張沖的票是22年的免稅票
王曉曉老師
2024 01/06 07:49
難怪會這樣，你沖了之前的免稅的，這邊你填個差額所以過不到數據，這個你要打電話問稅局了，看看那個免稅沖銷應該填在哪里了。
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