問題已解決

    老師好,我們是一般納稅人。今年5月份付的房租 做賬是:借預(yù)付賬款 貸銀行存款; 從6月份開始攤銷:借管理費用-房租 貸預(yù)付賬款; 9月份收到房租專用票,做賬是:借管理費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款。 這樣做了之后預(yù)付賬款,現(xiàn)在是負(fù)的,老師這筆賬錯在哪里呢?

    84784999| 提問時間:2024 01/07 18:49
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    橙子
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師
    同學(xué)你好,應(yīng)該在收到發(fā)票后再計入管理費用
    2024 01/07 18:50
    84784999
    2024 01/07 18:52
    那攤銷這一塊怎么做賬呢 ?房租是從6月份開始算的
    橙子
    2024 01/07 20:13
    支付房租費的時候: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 租期開始未收到發(fā)票: 借:待攤費用 應(yīng)交稅費-增(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款 按月攤銷 借管理費用 貸待攤費用 收到發(fā)票后附到確認(rèn)待攤費用的憑證上
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