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老師,本月計提的企業(yè)所得稅能在所得稅前扣除嗎

84785031| 提问时间:2024 01/09 21:46
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是可以的
2024 01/09 21:46
84785031
2024 01/09 21:54
那做季度預(yù)繳的時候往哪填
小鎖老師
2024 01/09 21:55
你說申報表啊還是什么什么?
84785031
2024 01/09 21:56
季度預(yù)繳申報表填的是利潤總額,往哪填?如果可以扣除的話那不是以凈利潤作為所得稅額的計算依據(jù)了嗎
小鎖老師
2024 01/09 21:58
是按照先填寫營業(yè)收入,營業(yè)成本,得到利潤總額,然后再看所得稅的
84785031
2024 01/09 22:00
利潤總額是包括計提的所得稅費用的,您說所得稅費用可以稅前扣除的話,那這個計提的所得稅費用填在哪一行做扣減呢
小鎖老師
2024 01/09 22:06
可能我沒表達(dá)清楚的,我的意思是,最后凈利潤是可以扣除所得稅的,不是說在利潤總額之前扣除,這個意思
84785031
2024 01/09 22:12
老師,我還是沒懂,比如要申報2季度的企業(yè)所得稅,6月31號以利潤總額計算的出2季度的所得稅,并做分錄計提了2季度的所得稅費用,這個計算出來的所得稅費用到底可不可以企業(yè)所得稅前扣除呢
小鎖老師
2024 01/09 22:13
這個不可以這個所得稅費用,不能抵扣所得稅
84785031
2024 01/09 22:14
好嘞明白
小鎖老師
2024 01/09 22:15
嗯嗯早點休息這個的
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