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老師,本月計(jì)提的企業(yè)所得稅能在所得稅前扣除嗎

84785031| 提问时间:2024 01/09 21:46
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的
2024 01/09 21:46
84785031
2024 01/09 21:54
那做季度預(yù)繳的時(shí)候往哪填
小鎖老師
2024 01/09 21:55
你說(shuō)申報(bào)表啊還是什么什么?
84785031
2024 01/09 21:56
季度預(yù)繳申報(bào)表填的是利潤(rùn)總額,往哪填?如果可以扣除的話那不是以凈利潤(rùn)作為所得稅額的計(jì)算依據(jù)了嗎
小鎖老師
2024 01/09 21:58
是按照先填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,得到利潤(rùn)總額,然后再看所得稅的
84785031
2024 01/09 22:00
利潤(rùn)總額是包括計(jì)提的所得稅費(fèi)用的,您說(shuō)所得稅費(fèi)用可以稅前扣除的話,那這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用填在哪一行做扣減呢
小鎖老師
2024 01/09 22:06
可能我沒(méi)表達(dá)清楚的,我的意思是,最后凈利潤(rùn)是可以扣除所得稅的,不是說(shuō)在利潤(rùn)總額之前扣除,這個(gè)意思
84785031
2024 01/09 22:12
老師,我還是沒(méi)懂,比如要申報(bào)2季度的企業(yè)所得稅,6月31號(hào)以利潤(rùn)總額計(jì)算的出2季度的所得稅,并做分錄計(jì)提了2季度的所得稅費(fèi)用,這個(gè)計(jì)算出來(lái)的所得稅費(fèi)用到底可不可以企業(yè)所得稅前扣除呢
小鎖老師
2024 01/09 22:13
這個(gè)不可以這個(gè)所得稅費(fèi)用,不能抵扣所得稅
84785031
2024 01/09 22:14
好嘞明白
小鎖老師
2024 01/09 22:15
嗯嗯早點(diǎn)休息這個(gè)的
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