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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)本期要做轉(zhuǎn)出申報(bào)表怎么填
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您好，在附表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額
2024 01/10 11:03
84784992 
2024 01/10 11:05
附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，下面明細(xì)對(duì)應(yīng)填嗎
小林老師 
2024 01/10 11:09
是的，您的理解非常正確
84784992
2024 01/10 11:24
我上期分錄做的借管理費(fèi)用/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢
小林老師
2024 01/10 11:25
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784992
2024 01/10 11:32
然后我本期申報(bào)的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)樯掀诘挚哿?，本期就要交稅是?/div>
小林老師
2024 01/10 11:37
不一定，看最后納稅申報(bào)表
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