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老師，發(fā)出商品（已出貨未開票）年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目呢？
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你好，是這樣子的，要看你這個發(fā)出貨物的風(fēng)險是不是已經(jīng)轉(zhuǎn)移到對方了。
2024 01/10 16:17
84785017 
2024 01/10 16:22
對方已收到貨物入了他們的倉庫了，因為有這客戶是對賬的，次月才開發(fā)票的，我現(xiàn)在就是在糾結(jié)這個發(fā)出商品要不要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的話又結(jié)轉(zhuǎn)到成品庫存那么？
宋生老師 
2024 01/10 16:28
你好這個正常是要結(jié)轉(zhuǎn)的，稅務(wù)局查到肯定要讓你確認收入。
84785017
2024 01/10 16:28
那結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
宋生老師
2024 01/10 16:30
你好借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
然后借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
84785017
2024 01/10 16:34
可是沒開票呀，這算直接預(yù)繳納稅了
宋生老師
2024 01/10 16:35
你好，是的，因為你這個本質(zhì)上已經(jīng)交付給對方了。
84785017
2024 01/10 16:37
好的，那假如在途呢？需要預(yù)繳么？
宋生老師
2024 01/10 16:40
你好，如果對方還沒有確認的話，你就可以不用交。
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