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老師，我把年終獎(jiǎng)計(jì)提后，就繳納個(gè)稅了，產(chǎn)生了2160元的個(gè)稅，但是年終獎(jiǎng)過完年才發(fā)放呢，我現(xiàn)在12月的分錄該怎么做

84785043| 提问时间：2024 01/11 12:13
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前計(jì)提了嗎
2024 01/11 12:14
84785043
2024 01/11 12:15
老師，沒有計(jì)提，就是剛才計(jì)提的年終獎(jiǎng)，然后報(bào)個(gè)稅呢，我想的把賬也做了
樸老師
2024 01/11 12:19
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785043
2024 01/11 12:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 01/11 12:23
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
84785043
2024 01/11 12:25
老師，我是先扣個(gè)稅了，個(gè)稅不知道怎么做分錄
樸老師
2024 01/11 12:27
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款
84785043
2024 01/11 12:29
明白了，老師，公司虧損，給股東和法人各發(fā)3.6萬的年底獎(jiǎng)金，不多吧，法人和股東平時(shí)工資五六千，今年下半年業(yè)務(wù)不好，虧損嚴(yán)重
樸老師
2024 01/11 12:33
嗯 這個(gè)可以的哦 沒有法律規(guī)定虧損不能發(fā)獎(jiǎng)金
84785043
2024 01/11 12:35
好的，謝謝老師
84785043
2024 01/11 12:36
老師，個(gè)稅公司承擔(dān)的話合理嗎，我就不進(jìn)其他應(yīng)收款了，可以放到其他科目嗎
樸老師
2024 01/11 12:41
不合理 要自己承擔(dān)的哦
84785043
2024 01/11 12:42
那我年底賬上其他應(yīng)收款掛的股東1080元和法人1080元，沒關(guān)系哦，沒有清理這個(gè)往來
樸老師
2024 01/11 12:48
同學(xué)你好 這個(gè)需要清理了哦 該收的收 該付的付
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