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不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

84784965| 提问时间：2024 02/01 09:34
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：原材料（或庫(kù)存商品等科目）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2024 02/01 09:35
84784965
2024 02/01 09:42
我是先抵扣了，再轉(zhuǎn)出。還要通過應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎？
廖君老師
2024 02/01 09:45
您好，是的，也是通過這個(gè)科目轉(zhuǎn)出的
84784965
2024 02/01 09:45
怎么做分錄呢？
廖君老師
2024 02/01 09:48
您好，我們拿到這個(gè)發(fā)票時(shí)，借方是哪個(gè)科目，現(xiàn)在還是哪個(gè)科目，金額增加了轉(zhuǎn)出 借：原材料（或庫(kù)存商品等科目）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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