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這樣對沖可以嗎？（收款A(yù) 1000，開票B 1000，可以借應(yīng)收-A 1000，貸應(yīng)收-B 1000 ）
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我想問下B公司是A公司的全資子公司，A公司將1000債權(quán)劃轉(zhuǎn)到B公司，雙方進行賬務(wù)處理應(yīng)計會計分錄是什么？
B公司-借：其他應(yīng)付款-A公司 1000 貸：資本公積 1000
A公司-借其他應(yīng)收款-B公司1000 貸：長期股權(quán)投資 1000
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我想問下B公司是A公司的全資子公司，A公司將1000債權(quán)劃轉(zhuǎn)到B公司，雙方進行賬務(wù)處理應(yīng)計會計分錄是什么？
B公司-借：其他應(yīng)付款-A公司 1000 貸：資本公積 1000
A公司-借其他應(yīng)收款-B公司1000 貸：長期股權(quán)投資 1000
這樣對嗎， 老師
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19年A公司代我公司支付B公司費用 付款分錄 借 其他應(yīng)收款-B 1000 貸 其他應(yīng)付款-A 1000 ,實際A公司支付了99元，我在21年想要調(diào)整減少1元，分錄如何做
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老師，費用報銷，沒有發(fā)票，這樣做賬對嗎
借:銷售費用 1000
其他應(yīng)收款1000
貸:其他應(yīng)收款1000
銀行存款1000
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請教個問題。開給客戶1000元，客戶付款1000.后期發(fā)現(xiàn)多收20元，然后客戶開票給我司，我司退回20元。兩邊都要發(fā)票。那么分錄應(yīng)該是下面哪一個呢？還是說哪個都是？第一種，借 應(yīng)收 1000 貸 收入 1000 ，借 銀行 1000，貸 應(yīng)收 1000。借 成本 20 貸 應(yīng)收 20 ，借 應(yīng)收 20 貸 銀行 20。 第二種，借 應(yīng)收 1000 貸 收入 980 貸 應(yīng)收 20 ，借 銀行 1000，貸 應(yīng)收 1000。借 應(yīng)收 20 貸 銀行 20。
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