問(wèn)題已解決

老師，我們發(fā)放一月份發(fā)放十二月工資，分錄是借應(yīng)付職工薪酬例如10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，計(jì)提一月份工資是不是做分錄是不是借管理費(fèi)用工資163447元，貸應(yīng)付工資薪酬163447！資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付工資薪酬余額填寫(xiě)163447利潤(rùn)表里填寫(xiě)管理費(fèi)用里工資163447對(duì)嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 23:40
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)付職工薪酬有期初余額嗎？
2024 02/04 23:41
陳陳陳老師
2024 02/04 23:42
管理費(fèi)用是當(dāng)期數(shù)，是對(duì)的
陳陳陳老師
2024 02/04 23:42
應(yīng)付職工薪酬有期初余額需要考慮期初數(shù)
84784978
2024 02/04 23:47
我現(xiàn)在跟著前面會(huì)計(jì)做的，我有點(diǎn)搞不清了，他填寫(xiě)的就是當(dāng)月工資，負(fù)債表里是一月工資，還沒(méi)付，利潤(rùn)表里管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬也是填的一月份未付的金額，這樣對(duì)嗎，還是利潤(rùn)表里應(yīng)該填12月工資金額，一月份已經(jīng)付了！
陳陳陳老師
2024 02/05 09:45
利潤(rùn)表填寫(xiě)當(dāng)月計(jì)提的一月工資
陳陳陳老師
2024 02/05 09:45
資產(chǎn)負(fù)債表余額也是應(yīng)付的一月工資
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