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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，23年12月計(jì)提的12月份工資是一萬，24年元月份發(fā)12月份工資9500，少發(fā)了500元，怎么做沖銷的分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借，應(yīng)付薪酬 貸管理費(fèi)用，金額不大，沖本期費(fèi)用就可以的
2024 02/20 21:54
84784993 
2024 02/20 22:03
如果說金額大了，怎么充啊
王璐璐老師 
2024 02/20 22:04
你好，金額大了最好是以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整到23年度損益的
84784993
2024 02/20 22:10
謝謝老師，還有一個(gè)問題，就是跨年的發(fā)票2023年十月份開的，2024年1月份才報(bào)銷，之前沒有發(fā)票支出記的時(shí)候往來，這個(gè)賬該怎么處理？
王璐璐老師
2024 02/20 22:10
你好，先把借，管理費(fèi)用 貸，其他應(yīng)收款，可以這么進(jìn)，
84784993
2024 02/20 22:18
老師就是這張發(fā)票2023年十月份支出沒有發(fā)票，借記預(yù)付賬款，貸記銀行存款，2024年1月份拿到這張發(fā)票
一月份做分錄借記管理費(fèi)用，貸記預(yù)付賬款，這個(gè)費(fèi)用就記到24年了，本應(yīng)該是23年的費(fèi)用呀
王璐璐老師
2024 02/20 22:54
你好，可以用以前年度損益調(diào)整到23年度的哈，匯算調(diào)整一下的哈
王璐璐老師
2024 02/20 22:55
但是調(diào)整到24年實(shí)務(wù)中也很多，都是對的
王璐璐老師
2024 02/21 11:02
加油? ?等你的好評哦? 新年快樂
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