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請(qǐng)問(wèn),2月份收到2張進(jìn)項(xiàng)票,180萬(wàn)和120萬(wàn),但是其中120發(fā)生退回。在3月份又收到120萬(wàn)票是其他商品,那這3月份的120如何做到可以在2月抵扣這個(gè)120萬(wàn)成本?

84784971| 提问时间:2024 02/28 09:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月的當(dāng)月退回嗎?
2024 02/28 09:20
郭老師
2024 02/28 09:20
商品的暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估,按照這個(gè)暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784971
2024 02/28 09:24
是2月退回的,當(dāng)月退。那3月的票,可以放進(jìn)2月抵扣嗎?您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思
郭老師
2024 02/28 09:26
可以的,二月份相當(dāng)于是沒(méi)有發(fā)票已暫估,然后三月份發(fā)票到了紅沖暫估再做發(fā)票的 增值稅只能抵扣當(dāng)月的,或者是以后月份的,不能提前抵扣。
84784971
2024 02/28 09:29
補(bǔ)充哦,3月收到的120萬(wàn)不是對(duì)2月的補(bǔ)開(kāi),而是新增的商品哦,只是單純的想看看能不能把這新的放進(jìn)2月做抵扣???
郭老師
2024 02/28 09:29
不可以,發(fā)票不能提前做。
84784971
2024 02/28 09:45
好的,那2月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠交了增值稅,3月份進(jìn)項(xiàng)又很多,大于銷(xiāo)項(xiàng),那么3月是否有備抵稅,把2月已經(jīng)交的稅彌補(bǔ)一些,退回稅?
郭老師
2024 02/28 09:48
不退稅,你如果不想交的話(huà),你在二月份可以申請(qǐng)延期,然后三月份有了進(jìn)項(xiàng),四月份申報(bào)抵扣。
84784971
2024 02/28 10:13
好的,那怎么做可以2月份進(jìn)項(xiàng)多點(diǎn)
郭老師
2024 02/28 10:16
好,你得有發(fā)票啊,你沒(méi)有發(fā)票做不了。
84784971
2024 02/28 10:21
那能不能注銷(xiāo)2月份的銷(xiāo)項(xiàng),3月份重開(kāi),這樣2月的銷(xiāo)項(xiàng)就少了?
郭老師
2024 02/28 10:22
你好,可以的,二月份兒你紅沖或是作廢。
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